安徽省固镇县住房和城乡建设局2021年度单位决算

安徽省固镇县住房和城乡建设局

2021年度单位决算

2022年8月

目录

第一部分安徽省固镇县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省固镇县住房和城乡建设局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省固镇县住房和城乡建设局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分安徽省固镇县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

根据固编【2019】32文件规定，我局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设的方针政策、法律法规和规章；研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件。

2、组织编制全县城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期及竣工验收工作；负责施工图审查的备案工作；负责编制城市维护建设资金计划；管理城市维护建设资金。

3、组织编制全县住房保障中长期规划和年度计划；制定住房保障相关政策，组织、指导、监督并协调住房保障体系建设工作；组织、指导全县住房改革工作；负责国有土地上房屋征收管理工作。

4、组织编制全县房地产业发展规划；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管规定并监督执行；参与开发项目建设条件的审查；参与城镇土地使用权有偿出让管理；负责城市房屋白蚁防治监督管理工作；负责各类住房政策性资金、房屋专项维修基金的监督管理工作。

5、组织编制全县建筑业中长期发展规划和年度计划；指导、管理、规范全县建筑业发展；规范建筑市场各方主体和相关中介组织行为；指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防工作；负责建设工程消防设计审查验收工作；监督指导各类工程建设标准定额工作；管理城市建设档案及信息化工作。

6、负责城市供气、排水、道路、园林、绿化、雕塑、路灯等城市基础设施建设工作；负责按照国家行业管理的有关规定对施工过程进行监督检查。对工程质量等级进行核定。

7、指导、监督全县城镇、村庄建设与管理。拟定村庄和城镇建设和发展规定并指导实施；负责村镇工程建设的指导和科技服务；指导农村住房建设、安全及危房改造；指导小城镇、村庄人居环境的改善；指导重点镇和中心镇规划建设。

8、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能规划并监督实施。

9、指导、规范物业管理行业发展；指导、监督全县的物业管理工作。

10、负责全县住房和城乡建设行业科技发展和人才培养工作。

11、负责住房和城乡建设领域的信访、投诉、复议、应诉及法律法规的普及宣传工作。

12、负责住房和城乡建设行业质量，安全监管工作；监督落实质量、安全法律法规和行业规范；拟订相应的制度并监督执行；组织或参与重大质量、安全事故的调查处理，承担法律、法规规定的其他的安全生产职责。

13、拟订全县人民防空规范性文件和落实措施；对人民防空法律法规的执行情况进行监督检查；组织开展人民防空宣传教育，负责贯彻执行人民防空工程防护标准和质量标准；制度人民防空工程建设规划、年度计划和工程管理制度；负责管理“结合民用建筑修建防空地下室工作”；负责重点人防工程建设；负责平战结合工作，监督、检查人民防空工程的建设和管理、使用；战时组织指挥人民防空工程保障；负责拟订人民防空建设总体规划、城市防空袭预案并组织实施，制定人民防空通信、警报网建设规划并组织实施，保障通信警报通畅；负责群众防空组织建设；组织、指导重要经济目标防护、疏散地域建设；负责政府赋予的抢险救灾工作的组织与协调；负责战时人民防空指挥、通信有关工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，固镇县住房和城乡建设局2021年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，单位构成一致。

纳入固镇县住房和城乡建设局2021年度单位决算编制范围的下属单位共3个，详细情况见下表：

第二部分安徽省固镇县住房和城乡建设局2021年度单位决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省固镇县住房和城乡建设局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计80719.94万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计80719.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11861.98万元，增长17.23%，主要原因：一是加大了住房保障支出；二是加大了老旧小区改造支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计80719.94万元，其中：财政拨款收入80719.94万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计80719.94万元，其中：基本支出884.57万元，占1.1%；项目支出79835.37万元，占98.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计80719.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计80719.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11861.98万元，增长17.23%，主要原因：一是加大了住房保障支出；二是加大了老旧小区改造支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9931.74万元，占本年支出的12.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7742.33万元，增长353.63%。主要原因一是加大了棚户区改造支出；二是增加了老旧小区改造和公共租赁住房支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9931.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.7万元，占0.57%；卫生健康（类）支出9.01万元，占0.09%；节能环保支出（类）支出201.8万元，占2.03%；城乡社区（类）支出1017.55万元，占10.25%；住房保障（类）支出8646.69万元，占87.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.83万元，支出决算为9931.74万元，完成年初预算的2159.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了住房保障支出；二是加大了城乡社区和水体环保整治支出。其中:基本支出884.57万元，占8.91%；项目支出9047.17万元，占91.09%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的131.74%，决算数大于预算数的主要原因是新招录了3名公务员。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的6146.27%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2个去世人员的死亡抚恤。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因是新招录了3名公务员。

5.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了秸秆禁烧经费。

6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是城市水污染防治支出。

7.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了秸秆禁烧经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为335.79万元，支出决算为426.25万元，完成年初预算的126.94%，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是新招录了3名公务员，二是增加了行政运行经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为75万元，支出决算为350.84万元，完成年初预算的467.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他城乡社区管理事务支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为240.46万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了社区公共设施支出。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为4939万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了棚户区改造支出。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了3户农村危房改造补助。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为0万元，支出决算为1856.11万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了公共租赁住房支出。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为63.14万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了保障性租赁补贴支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为303.46万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了老旧小区改造支出。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）年初预算为0万元，支出决算为1439万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了棚户区改造安置房支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.79万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的153.48%，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数及新招录了3名公务员。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为13.19万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的131.01%，决算数大于预算数的主要原因是调整基数及新招录了3名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出884.57万元，其中：人员经费658.29万元，主要包括:基本工资127.45万元、津贴补贴62.67万元、奖金168.16万元、伙食补助费8.87万元、绩效工资23.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.93万元、职工基本医疗保险缴费21.5万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金38.76万元、其他工资福利支出31.07万元、抚恤金41.18万元、生活补助67.28万元、奖励金1.35万元、其他对个人和家庭的补助支出8.68万元；公用经费226.28万元，主要包括：办公费29.14万元、印刷费11.01万元、水费0.01万元、电费0.83万元、邮电费7.41万元、差旅费21.96万元、维修（护）费79.58万元、会议费0.29万元、培训费2.69万元、公务接待费5.55万元、工会经费13.8万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费用1.68万元、其他商品和服务支出40.62万元、办公设备购置6.55万元、其他资本性支出0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入70788.2万元，本年支出70788.2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元（2021年度政府性基金预算是财政大预算编制，我局预算不包括此项预算），支出决算为616.31万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了农村基础设施支出。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元（2021年度政府性基金预算是财政大预算编制，我局预算不包括此项预算），支出决算为215.06万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了城市公共设施支出。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元（2021年度政府性基金预算是财政大预算编制，我局预算不包括此项预算），支出决算为1499.15万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了城市基础设施支出。

4.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元（2021年度政府性基金预算是财政大预算编制，我局预算不包括此项预算），支出决算为60200万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了曹庄、园艺二场等棚户区改造支出。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元（2021年度政府性基金预算是财政大预算编制，我局预算不包括此项预算），支出决算为7000万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了老旧小区改造支出。

6.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元（2021年度政府性基金预算是财政大预算编制，我局预算不包括此项预算），支出决算为1257.68万元，完成追加预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

安徽省固镇县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省固镇县住房和城乡建设局机关运行经费支出226.28万元，比2020减少167.45万元，下降42.53%，主要原因是减少了委托业务费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省固镇县住房和城乡建设局政府采购支出总额11102万元，其中：政府采购货物支出2384万元、政府采购工程支出8560万元、政府采购服务支出158万元。授予中小企业合同金额4012万元，占政府采购支出总额的36.14%，其中：授予小微企业合同金额2365万元，占授予中小企业合同金额的58.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.03%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省固镇县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车（吸污车）1辆、；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金7195万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，我局2021年度进行绩效自评的项目有3个，预算总金额7195万元，其中：农村危房改造项目资金407万元、城市“五统筹”项目资金240万元、保障性安居工程基础设施建设资金（共3个棚改小区）项目2449万元及棚户区改造项目资金4099万元，我局自评工作采取科室自评和委托第三方评价相结合的方式实施。全部达到了预期的目标，完成了预算，收到了预期的效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。安徽省固镇县住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映“农村危房改造项目”、“城市‘五统筹’项目”、“保障性安居工程基建资金3个棚改项目及棚户区改造项目资金项目”等3个项目绩效自评结果。

农村危房改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为407万元，执行数为407万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实际改造农村危房249户；二是改造后房屋基本居住功能及验收合格比例满足需求。发现的主要问题及原因：一是农村基础设施建设有待改善；二是环境建设待加强。下一步改进措施：要进一步加大农村基础设施建设投入，改善人居环境。

城市“五统筹”项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成老城区雨水污水管网错接混接排查疏通和损毁修复；二是安装完成5处截污阀。发现的主要问题及原因：城市雨污水排放设施建设有待改造、完善、建档。下一步改进措施：要进一步加大城市基础设施建设改造、建档投入，改善人居环境。

保障性安居工程基建资金3个棚改项目及棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。保障性安居工程基建资金3个棚改项目全年预算数为2449万元，执行数为2449万元，完成预算的100.0%；棚户区改造项目资金项目全年预算数4099万元，执行数4099万元，完成预算的100.0%，涉及5个棚户区的建设，目前这些棚户区正在按计划建设中。项目绩效目标完成情况：完成保障性安居工程基建资金3个棚改项目；二是涉及了5个棚户区改造项目，目前正在按计划建设中。发现的主要问题及原因：涉及资金量大，资金周转困难。下一步改进措施：多渠道筹措资金，加快棚户区改造步伐。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省固镇县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省固镇县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.24万元，完成预算的89.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省固镇县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%;公务接待费支出决算5.55万元，占88.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占11.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比持平，预算没有安排此项支出，实际也没有发生此项支出。2021年安徽省固镇县住房和城乡建设局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出5.55万元, 与2021年度预算相比，减少0.45万元，下降7.5%，下降的原因是厉行节约，压缩业务招待费用。2021年安徽省固镇县住房和城乡建设局国内公务接待共65批次（其中外事接待0批次），624人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资接待、检查验收及业务接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，与2021年度预算相比，减少0.31万元，下降31.0%，下降的原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算持平，预算没有安排此项支出，实际也没有发生此项支出，2021年购置公务用车0辆。2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0.69万元，与2021年度预算相比，减少0.31万元，下降31.0%，下降的原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于人防应急指挥车和通讯指挥车辆加油、保险。截至2021年12月31日，安徽省固镇县住房和城乡建设局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。