一、部门（单位）基本情况
1、职能职责
（1）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。
（2）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。
（3）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。
（4）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。
（5）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。
（6）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。
（7）完成市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室印发的《中共湖南城陵矶新港区工作委员会 湖南新港区管理委员会 中国（湖南）自由贸易区岳阳片区管理委员会 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（岳办发〔2022〕9号）的通知，岳阳城陵矶综合保税区管理委员会设4个内设机构：保税事务部、招商二部（经济发展部）、企业服务部、口岸贸易部。财政编制数为25人，2022年实际在职人数为18人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、2022年我单位收入203.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入203.81万元。基本支出203.81万元。使用内容为人员经费和日常公用经费， 其中工资福利支出164.11万元，主要用于发放事业人员工资及社保；一般商品和服务支出39.70万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。整体开支来自于年初预算拨款。
2、“三公”经费总支出情况：公务用车运行维护费8.99万元；公务接待费零开支；公务用车购置费零开支；因公出国（境）费用零支出。
（二）项目支出情况
2022年度我单位无项目预算的支出
三、政府性基金预算支出情况
2022年度我单位无政府性基金预算的支出
四、国有资本经营预算支出情况
2022年度我单位无国有资本经营预算的支出
五、社会保险基金预算支出情况
2022年我单位社会保险基金预算支出29.47万元，其中事业单位基本养老保险缴费支出19.80万元，事业单位医疗缴费支出9.67万元。
六、部门整体支出绩效情况
2022年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：
1、严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；
2、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实；
3、认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。
七、存在的问题及原因分析
通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
八、下一步改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2、加强机关单位人员的教育培训，增加人员流动，增强单位人员活力，将单位的各项工作落到实处。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得男ч⑾至斯ぷ髦写嬖诘奈侍夂筒蛔悖窈蠹忧孔式鹗褂霉芾怼⑼晟谱式鸺ㄐч芾怼⑻岣咦式鹗褂眯б婀ぷ魈峁┝酥匾牟慰家谰荨?
2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。
其他需要说明的情况
暂无其他需要说明的情况。
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.社会保险基金预算支出情况表
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
| 25 | 18 | 72.00% | ||||
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
| 三公经费 | 9 | 9 | 8.99 | |||
| 1、公务用车购置和维护经费 | 9 | 9 | 8.99 | |||
| 其中：公车购置 | ||||||
| 公车运行维护 | 9 | 9 | 8.99 | |||
| 2、出国经费 | ||||||
| 3、公务接待 | ||||||
| 项目支出： | ||||||
| 1、业务工作经费 | ||||||
| 2、运行维护经费 | ||||||
| …… | ||||||
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | ||||||
| …… | ||||||
| 公用经费 | 40.65 | 42.14 | 39.70 | |||
| 其中：办公经费 | 4.30 | 3.50 | 3.50 | |||
| 水费、电费、差旅费 | 7.86 | 8.16 | 9.66 | |||
| 会议费、培训费 | ||||||
| 政府采购金额 | —— | |||||
| 部门基本支出预算调整 | —— | |||||
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | ||||||
填表人：赵晨宏 填报日期：2023.7.6 联系电话：15200700358 单位负责人签字：
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
| 市级预算部门名称 | 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 | |||||||
| 年度预 算申请 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 210.93 | 203.81 | 203.81 | 10 | 100% | 10 | ||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
| 其中： 一般公共预算：203.81 | 其中：基本支出：203.81 | |||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出： | |||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||||||
| 其他资金： | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 按照“五好园区”创建标准和“千百十”工程要求，在实施“三高四新”战略和推动岳阳“三区一中心”建设中多作贡献、走在前列。 （一）主攻贸易链，做大市场总量。量质并重强贸易。进一步做大现有贸易总量规模，提升贸易质量效益。粮食板块完成进出口量500万吨，实现贸易额160亿元；汽车贸易板块，完成整车进口7000台,实现贸易额30亿元，铁矿石进口200万吨，实现贸易额25亿元；肉类贸易板块，完成肉类进口9万吨，实现贸易额25亿元；综合贸易板块，完成原油进口650万吨，实现贸易额200亿元；完成煤炭进口100万吨，实现贸易额5亿元；完成橡胶进口35万吨，实现贸易额50亿元；完成聚乙烯进口35万吨，实现贸易额15亿元；完成木材进口100万方，实现贸易额20亿元；加工贸易板块，实现贸易额120亿元。 （二）拓展产业链，做强项目实体，招大引强产业项目。 （三）聚焦供应链，做亮品牌效应，扩大融资规模。 （四）延伸服务链，做优发展环境。 | 截至2022年12月31日，我单位按照“五好园区”创建标准和“千百十”工程要求，积极推进实施“三高四新”战略和推动岳阳“三区一中心”建设。我单位整体定位为集国际国内贸易、保税加工、保税物流、保税服务、进出口商品展示交易等内外贸一体化的新型综合保税区，重点发展电子信息智能制造、进口粮食加工、进口肉类加工、进口天然橡胶加工、进出口商品展示交易等主导产业。园区现有注册企业近300家，2022年实现进出口贸易额537.8亿元，税务部门实现税收收入4.35亿元。岳阳跨境电商综试区实现跨境电商进出口额19.1亿元.不断拓展产业链，做强项目实体，招大引强产业项目，聚焦供应链，做亮品牌效应，扩大融资规模，延伸服务链，做优发展环境。2022年获评湖南省打造内陆地区改革开放高地先进园区。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 平行进口汽车 | ≥7000台 | 清关1600台到港在库2300台 | 5 | 2.8 | 受国内汽车排放标准影响；后续根据最新排放标准进口汽车。 | |
| 进口粮食、橡胶 | ≥500万吨 | 清关357.86万吨 保税在库150万吨 | 5 | 5 | 受国内外疫情及国际关系变动的影响；后续将积极开展进出口业务。 | |||
| 进口肉类 | ≥9万吨 | 清关5.7万吨 保税在库3万吨 | 5 | 4.8 | 受国内外疫情及国际关系变动的影响；后续将积极开展进出口业务。 | |||
| 进口木材 | ≥100万方 | 116.69万方 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 简化通关流程,缩减通关时间 | 通关时效提升≥80% | 通关时效提升≥80% | 5 | 5 | |||
| 基础设施日常维护达标率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 事项完成及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||
| 成本指标 | 严格管理经费支出 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |||
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 进出口贸易额 | ≥650亿元 | 537.8亿元 | 5 | 4.14 | 受国内外疫情及国际关系变动的影响；后续将积极开展进出口业务。 | |
| 园区技工贸总收入 | ≥300亿元 | 484.09亿元 | 5 | 5 | ||||
| 社会效 益指标 | 带动社会就业 | ≥2万人 | ≥2万人 | 5 | 5 | |||
| 促进地区经济发展，拉动周边地区就业，拉动地方税收 | 带动周边产业发展 | 带动周边产业发展 | 3 | 3 | ||||
| 生态效 益指标 | 土地资源、水资源、电力等资源能得到最大化利用 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |||
| 节能高效的社会环境 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||
| 可持续影响指标 | 生态优先，绿色发展效益最大化 | 明显提高 | 明显提高 | 2 | 2 | |||
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||
| 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||
| 总分 | 100 | 96.74 | ||||||
2022年度部门社会保险基金决算支出表
部门（单位）名称：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 金额单位：元
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 保险基金收入 | 保险基金支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198,024.48 | 198,024.48 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198,024.48 | 198,024.48 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198,024.48 | 198,024.48 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96,675.18 | 96,675.18 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96,675.18 | 96,675.18 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96,675.18 | 96,675.18 |
