湖南武冈经济开发区管理委员会2022年部门预算
目录
第一部分2022年部门预算说明
第二部分2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
部门职责：贯彻执行国家有关法律法规和党的方针政策；编制开发区经济社会发展计划，经批准后组织实施；规划和管理开发区内的各种建设项目；负责审核开发区的投资项目并按规定权限审批或报批；负责开发区内企业的有关管理服务工作；按规定管理开发区的社会治安、经济环境和财政、税费、国有资产等工作；按照规定管理开发区的招商引资项目、对外经济技术合作和商品进出口业务，处理区内涉外事务；配合自然资源部门，负责开发区土地的开发和储备管理；负责武冈市有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作等。
（二）机构设置本单位内设机构包括：办公室、产业发展科、招商合作科、规划建设科、财务科
二、部门预算单位构成。
本部门由经济开发区管理委员会本级组成，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年初预算收入438.81万元，其中：一般公共预算财政拨款438.81万元。收入较去年减少362.45万元，下降了45.24%，主要原因一是在职人员较去年减少了2人；二是一般性支出比2021年决算支出压减10%以上。三是工业发展资金300万元没有纳入2022年的预算中。一般公共预算管理的非税收入拨款为0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上级补助收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2022年预算支出438.81万元，其中一般公共服务414.52万元，社会保障和就业支出24.29万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少362.45万元，主要原因一是在职人员较去年减少了2人；二是一般性支出比2021年决算支出压减10%以上。三是工业发展资金300万元没有纳入2022年的预算中。
四、一般公共预算拨款支出情况
2022年本部门一般公共预算拨款支出438.81万元。其中：一般公共服务支出414.52万元，占94.46%；社会保障和就业支出24.29万元，占5.54%；公共安全支出0万元，占0%。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为250.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、“五险一金”等人员经费以及一般性支出的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算188.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他运转类188万元（2022年园区企业管理工作经费50万元、2022年园区体制改革经费50万元、2022年园区党建和招商工作经费88万元）。特定目标类0.14万元，系女职工卫生费。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年机关运行经费财政拨款预算185.55万元。比上年预算减少0.78万元，下降0.42%，主要是落实中央“八项规定”坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费是3.6万元，2022年预计公务接待批次48次左右。“三公”经费与上年预算一致，没有增减预算。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，培训费预算2万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为438.81万元，其中：基本支出250.66万元，项目支出188.14万元.
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用（含离退休党员活动经费）等。
2.“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2022年部门预算表
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