安徽怀远经济开发区管理委员会2022年度部门决算

安徽怀远经济开发区管理委员会2022年度部门决算

2023年8月

目录

第一部分安徽怀远经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽怀远经济开发区管理委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽怀远经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及环境整治及文明创建项目绩效评价报告

第一部分安徽怀远经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）代表怀远县委、县政府对安徽怀远经济开发区（以下简称怀远经开区）实行统一领导和管理，根据怀远县总体规划编制怀远经开区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

（二）统筹协调怀远经开区的改革发展和体制机制创新，统筹协调重点投资项目建设，组织制定、推进实施怀远经开区产业开发的政策措施。

（三）负责怀远经开区的经济社会一体化管理，依法行使有关行政管理权；统筹怀远经开区的发展规划、产业布局、经济统计等有关经济管理事务。

（四）负责制定怀远经开区扩大对外合作和招商引资的各项政策，并组织实施。

（五）负责制定、实施怀远经开区科技发展的各类优惠政策措施，编制怀远经开区科技发展计划并实施宏观管理。

（六）做好入驻企业的服务与管理工作，制定怀远经开区的各项管理制度和服务工作规定并组织实施。

（七）协调有关部门设在怀远经开区的分支机构或派出机构工作，协调怀远经开区驻在乡镇工作。

（八）负责怀远经开区社会治安综合治理、应急管理、安全生产、生态环境等工作。

（九）代管怀远经开区投资集团有限公司，作为公共基础设施建设、运营与国有资产管理及投融资平台。

（十）完成怀远县委、县政府交办的其他任务，行使怀远县委、县政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽怀远经济开发区管理委员会2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。

第三部分安徽怀远经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计40824.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计40824.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3441.62万元，下降7.77%，主要原因：一是2022年6月怀远经济开发区投资集团有限公司划入怀远县城市投资发展有限公司后，怀远经济开发区投资集团有限公司负责的基础设施建设资金由怀远县城市投资发展有限公司保障，怀远经济开发区管理委员会不再提供资金保障；二是由于疫情及国内外环境叠加影响，企业税收收入下降，对企业的各项帮扶也随之减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40824.47万元，其中：财政拨款收入40824.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40824.47万元，其中：基本支出842.64万元，占2.06%；项目支出39981.83万元，占97.94%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计40824.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计40824.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3441.62万元，下降7.77%，主要原因：一是2022年6月怀远经济开发区投资集团有限公司划入怀远县城市投资发展有限公司后，怀远经济开发区投资集团有限公司负责的基础设施建设资金由怀远县城市投资发展有限公司保障，怀远经济开发区管理委员会不再提供资金保障；二是由于疫情及国内外环境叠加影响，企业税收收入下降，对企业的各项帮扶也随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出40824.47万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3441.62万元，下降7.77%。主要原因一是2022年6月怀远经济开发区投资集团有限公司划入怀远县城市投资发展有限公司后，怀远经济开发区投资集团有限公司负责的基础设施建设资金由怀远县城市投资发展有限公司保障，怀远经济开发区管理委员会不再提供资金保障；二是由于疫情及国内外环境叠加影响，企业税收收入下降，对企业的各项帮扶也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出40824.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1287.99万元，占3.15%;科学技术（类）支出23135.01万元，占56.68%；社会保障和就业（类）支出26.47万元，占0.06%；卫生健康支出（类）支出12.37万元，占0.03%；节能环保支出（类）支出46.46万元，占0.11%；城乡社区支出（类）支出16293.71万元，占39.91%；住房保障（类）支出22.45万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43600万元，支出决算为40824.47万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是2022年6月怀远经济开发区投资集团有限公司划入怀远县城市投资发展有限公司后，怀远经济开发区投资集团有限公司运转资金及其负责的基础设施建设资金由怀远县城市投资发展有限公司保障，怀远经济开发区管理委员会不再提供资金保障。其中:基本支出842.64万元，占2.06%；项目支出39981.83万元，占97.94%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1689.55万元，支出决算为1287.99万元，完成年初预算的76.23%，决算数小于预算数的主要原因是2022年6月怀远经济开发区投资集团有限公司划入怀远县城市投资发展有限公司后，怀远经济开发区投资集团有限公司运转资金由怀远县城市投资发展有限公司保障，怀远经济开发区管理委员会不再提供资金保障。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为21760万元，支出决算为23135.01万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因是从2022年11月安徽神通物联网科技集团有限公司由荆山镇转入开发区，该公司企业扶持资金由开发区负担，增加了开发区当年的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.18万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是2022年开发区人事调整，编制内人员调入，增加了开发区当年的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的68.21%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时估计将为在本单位退休人员补发职业年金，该人员2022年调离本单位。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的145.57%，决算数大于预算数的主要原因是2022年开发区编制内人员增加及工资基数增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

7．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为60万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于预算数的主要原因是2022年6月怀远经济开发区投资集团有限公司划入怀远县城市投资发展有限公司后，怀远经济开发区管理委员会不再安排怀远经济开发区投资集团有限公司人员参加秸秆禁烧工作，当年秸秆禁烧工作经费减少。

8．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为20000万元，支出决算为16293.71万元，完成年初预算的81.47%，决算数小于预算数的主要原因是2022年6月怀远经济开发区投资集团有限公司划入怀远县城市投资发展有限公司后，怀远经济开发区投资集团有限公司负责的基础设施建设资金由怀远县城市投资发展有限公司保障，怀远经济开发区管理委员会不再提供资金保障。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的164.71%，决算数大于预算数的主要原因是2022年开发区编制内人员增加及为经投借用人员补发公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出842.64万元，其中：人员经费378.06万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费464.58万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽怀远经济开发区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽怀远经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽怀远经济开发区管理委员会机关运行经费支出464.58万元，比2021年减少1641.82万元，下降77.94%，主要原因一是按上级要求，本着过紧日子思想，压缩一般性支出；二是2021年部分项目支出在基本支出中列支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽怀远经济开发区管理委员会政府采购支出总额6503.01万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出6293.71万元、政府采购服务支出205.11万元。授予中小企业合同金额1209.31万元，占政府采购支出总额的19%，其中：授予小微企业合同金额200 万元，占授予中小企业合同金额的17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽怀远经济开发区管理委员会共有车辆6辆，其中：机要通信用车5辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金39981.83万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了区域内社会、经济等各项工作稳定发展。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，取得了预期目标。

组织对“环境整治及文明创建”、“对企业补助”“基础设施建设”“目标考核及绩效工资”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金39981.83万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我区在2022年度部门决算中反映“环境整治及文明创建”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“环境整治及文明创建”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为46.46万元，完成预算的77.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了预期绩效目标，比如通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，空气质量得到明显改善。发现的主要问题及原因：一是每年政府对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；二是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育。下一步改进措施：建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。

“环境整治及文明创建”项目的《项目支出绩效自评表》。

（3）部门评价结果。

《2022年度“环境整治及文明创建”项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入附件：2022年度项目支出绩效自评表及环境整治及文明创建项目绩效评价报告.pdf、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及环境整治及文明创建项目绩效评价报告

附件：2022年度项目支出绩效自评表及环境整治及文明创建项目绩效评价报告.pdf