2023年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

项目及绩效目标情况

1.“管委会办公楼租赁费、物业费”项目。

（1）项目概述。用于管委会机关办公楼租赁及物业管理费用。

（2）立项依据。根据蚌埠经济开发区管委会办公用房租赁协议。

（3）实施主体。经济开发区党政办。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。管委会机关办公楼租赁，按照党政机关办公用房管理分配办公用房，管委会办公楼物业管理费，大楼设施设备维修保养更换。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算515万元，其中69.12万元上年结余，用于机关办公楼租赁及物业管理费用。

（7）绩效目标。

2.“后勤管理专项（食堂）”项目。

（1）项目概述。用于管委会机关职工一日三餐费用。

（2）立项依据。《蚌埠经济开发区管理委员会食堂运转服务合同书》《食堂物资买卖合同》。

（3）实施主体。经济开发区党政办。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。2014年管委会机关食堂承办至今，一直都秉承着节约的原则，保障机关约436人的一日三餐。2022年6月30日机关食堂合同到期后，党政办牵头，联合监察办、投资促进局、财政金融局、综合执法局对蚌埠经济开发区管理委员会食堂运转服务项目，食堂物资采买项目进行招标。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算400万元，用于机关职工食堂一日三餐。

（7）绩效目标。

3.审计购买服务项目。

（1）项目概述：为完成审计全覆盖，做到部门、单位、项目审计全覆盖，开展政府投资工程类项目、财务审计项目等支付第三方协审单位审计费用。

（2）立项依据：依据《蚌埠经济开发区加强完善审计全覆盖工作的实施意见》（蚌经区﹝2018﹞101号），管委会赋予审计职能。

（3）实施主体：蚌埠经济开发区财政金融局

（4）起止时间：经常性项目，长期实施

（5）项目内容：为加强审计工作支付第三方协审单位费用

（6）年度预算安排：300万元

（7）绩效目标：完成审计工作

4.“前期工作专项”项目。

（1）项目概述。前期工作专项资金主要用于土地组卷报批、土地出让等相关测绘费用。

（2）立项依据。根据工作职责和土地报批、出让工作要求，需委托资质单位开展相关测绘等前期工作。

（3）实施主体。蚌埠经济开发区城乡建设局。

（4）起止时间。2023年1月至12月底。

（5）项目内容。根据管委会工作安排，委托开展2023年度区内土地测绘等前期工作，并支付相关服务费。

（6）年度预算安排。2023年区财政下达前期工作专项资金预算为483万元。

（7）绩效目标。完成2023年度区内土地测绘等前期工作。

5.“安置房过渡房租金补贴”项目。

（1）项目概述。安置房过渡房租金补贴主要用于征迁过渡户租金补贴费用。

（2）立项依据。根据《关于印发经开区2015年度公共租赁住房定向配租征迁过渡房工作方案的通知》（蚌经区〔2015〕182号）文件的补贴比例予以拨付，进行收支两条线管理。

（3）实施主体。蚌埠经济开发区城乡建设局。

（4）起止时间。2023年1月至12月底。

（5）项目内容。“安置房过渡房资金补贴”，需各社区中心、街道、镇先汇缴征迁过渡用户公租房租金至经开区账户后，并支付相关服务费。

（6）年度预算安排。2023年区财政下达安置房过渡房租金补贴资金预算为315.33万元。

（7）绩效目标。完成征迁过渡租金补贴。

6.“工会工作专项”项目。

（1）项目概述。

依照管委会和上级工会的工作要求，履行部门工作职能。

（2）立项依据。

①《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》（皖工发〔2021〕41号）

②《关于基层工会经费使用有关问题的通知》（皖工发〔2023〕3号）

③上级工会交办的其他工作

（3）实施主体。

蚌埠经济开发区总工会

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

①组织开展各类文体活动

②完成上级工会交办的工作

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算195万元，主要用于开展日常工作、慰问职工、组织文体活动等费用。

（7）绩效目标。

保障工会工作正常开展；落实总工会工作职责；工作经费使用合规、及时，职工对工会开展各项工作及活动满意度较高。

7.拆控违项目基本情况

（1）项目概述。

根据上级要求，对拆控违工作制定工作计划及考核管理办法，形成了规范化的长效机制，切实提高了违建处置、管控运行经费的保障水平，城市环境得到明显改善，为此设立本项目。

（2）立项依据。

根据工作职责，依据管委会预算安排。

（3）实施主体。

蚌埠市城市管理行政执法六大队

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

主要用于给予拆除违建机械费用以及参加行政执法违建管控巡查及拆除工作人员以适当补贴支付。

（6）年度预算安排。

本项目年度预算安排10万元，全额财政拨款。

（7）绩效目标。

对全区违建数量进行综合考核，提高办案质量和效率，提升拆控违常态化管理实效。

（1）项目概述

用于贯彻执行党的路线方针政策和决议、党的政治纪律和政治规矩、国家法律法规等情况的监督检查工作中产生的费用。

（2）立项依据

根据中央、省、市纪委监委相关文件精神

（3）实施主体

经开区纪工委监察办

（4）起止时间

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容

用于保障开展政治监督、日常监督、专项监督等工作中产生的差旅费、劳务费、办公费等。

（6）年度预算安排

2023年该项目预算2万元。

（7）绩效目标。

保障专项工作正常开展；落实区纪工委监察办工作职责；工作经费使用合规、及时。

（1）项目概述：为支持我市企业发展，规范财政资金管理，本着透明、高效、规范、公正的原则，根据市委市政府《市级产业扶持政策清单》，制定本项目。

（2）立项依据：根据（蚌商外〔2022〕73号文件 蚌埠市商务和外商局 蚌埠市财政局关于印发《蚌埠市产业扶持政策清单实施细则（市商务和外事局部分）》的通知为依据

（3）实施主体：蚌埠经济开发区经贸发展局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：抚育中小企业成长（新增限上企业“含个体”)奖补配套政策”项目。按照文件要求，市、区两级按照5:5的奖补配套政策资金对符合文件要求的企业进行资金奖励。

（6）年度预算安排：59万

（7）绩效目标。

10.“省科技重大专项（揭榜挂帅类）项目奖补配套资金”项目。

（1）项目概述：按照《关于印发<蚌埠市产业扶持政策清单>;的通知》，省科技重大专项（揭榜挂帅类）配套，在省关键核心技术攻关种建立揭榜挂帅、定向委托等多元化关键核心技术攻关机制，单个项目省财政资助最高1000万元。支持企业承担省关键核心技术攻关计划项目，研发投入自筹部分不低于项目研发总投入60%，省、市（县）支持比例最高为总投入的40%。

（2）立项依据：《关于下达2022年安徽省科技重大专项（揭榜挂帅类)项目计划的通知》（皖科资秘〔2022〕437号）、《关于下达2022年产业扶持政策（科技局部分）第二批支持资金的通知》

（3）实施主体：区科技经济信息化局

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：关于下达2022年安徽省科技重大专项（揭榜挂帅类)项目计划的通知（皖科资秘〔2022〕437号），由北方电子研究院安徽有限公司申报的“面向新一代超声诊疗的高性能mems换能器芯片关键技术研究”项目获省科技厅“揭榜挂帅类”项目立项，项目下达立项总金额为1140万元，按照发榜方向揭榜方拨付首笔资金的50%拨付首笔省财政资助资金570万元。按照蚌埠市产业政策文件要求，市科技局将予以配套蚌埠市支持570万元，蚌埠市配套资金由市财政与区财政按照5：5分担，区财政需要配套支持570/2=285万元。

（6）年度预算安排：本项目年度预算安排285万元，全额财政拨款。

（7）绩效目标：

11、“城乡居民养老保险区级配套资金”项目

（1）项目概述。

用于拨付当年度城乡居民养老保险区级配套资金。

（2）立项依据。

《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》

（3）实施主体。

蚌埠经济开发区社会事业局

（4）起止时间

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容

2023年度城乡居民养老保险区级配套资金。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算390.26万元，主要用于年底一次性拨付市财政局城乡居民养老保险区级配套资金。

（7）绩效目标

及时足额拨付城乡居民养老保险区级配套资金费用，确保完成绩效目标。

12、“长淮卫镇中心卫生院托管经费”

（1）项目概述。

长淮卫镇中心卫生院卫生院的主要职责：承担长淮卫镇的国家基本公共卫生服务、开展常见病、多发病的诊疗、护理等医疗服务及疫情防控工作。但医院的医疗收入不能维持正常的在编人员支出，依靠区财政经费保障供给。

（2）立项依据

根据经济开发区社会事业局工作安排，设立了此项业务支出。该项费用支出符合国民经济和社会发展及其他专项规划要求，能及时为政府投资节约大量资金；为保障辖区居民医疗卫生服务节约大量资金；能为卫生院医务人员提供生活保障，为更好服务于辖区居民提供积极性。

（3）实施主体

蚌埠经济开发区社会事业局

（4）起止时间

2023年1月1日到2023年12月31日

（5）项目内容

保障长淮卫镇中心卫生院财政供养人员工资、社保、住房公积金等。

（6）年度预算安排

2023年度预算安排总额588.20万元

（7）绩效目标

实施项目计划在规定期限内达到的产出和效果。

13.“招商引资专项工作”项目。

（1）项目概述。依据2022年初预算项目招商委托业务经费。用于全区招商业务接待、招商差旅、招商会务、招商宣传等费用的支出。

（2）立项依据。依据2022年初预算项目招商委托业务经费

（3）实施主体。经济开发区投资促进局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。用于全区招商业务接待、招商差旅、招商会务、招商宣传等费用的支出。

（6）年度预算安排。190万

（7）绩效目标。

14.“现有及新增道路保洁”项目。

（1）项目概述。

根据《蚌埠市市容环卫市场化项目采购（经开区）》服务合同，我区环卫市场化项目全年费用约为3348万元，根据市经开区托管变更方案,项目实施范围缩减，2022年费用约为230万，依据2022年签订的《蚌埠市经开区市容环卫市场化服务采购项目合同》，2023年费用约395万，依据2022年签订《凤阳东路、高铁东路、纬五路临时清扫保洁服务合同》，2023年费用为1296874.32元。合计费用为755万.

（2）立项依据。

《蚌埠市市容环卫市场化项目采购（经开区）》服务合同及补充协议、《蚌埠市经开区市容环卫市场化服务采购项目合同》、《凤阳东路、高铁东路、纬五路临时清扫保洁服务合同》

（3）实施主体。蚌埠经济开发区综合执法局

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

经开区现有道路及其附属设施、城市家具等清扫保洁和市容秩序管理维护。

（6）年度预算安排。年度预算700万元

（7）绩效目标。

15.“长淮卫农村生活垃圾治理费用”项目。

（1）项目概述。

根据《经开区长淮卫镇农村生活垃圾直运项目》2016-2026十年合同及补充协议，按照蚌埠市城管局农村生活垃圾清运标准执行，做好经开区长淮卫镇农村生活垃圾直运项目工作。

（2）立项依据。

《经开区长淮卫镇农村生活垃圾直运项目》2016-2026十年合同及补充协议。

（3）实施主体。蚌埠经济开发区综合执法局

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

经开区长淮卫镇农村生活垃圾治理工作

（6）年度预算安排。

年度预算355.5万元

（7）绩效目标。

16.“农村党建”项目

（1）项目概述。

用于2023年全区农村领域开展基层党建费用支出。

（2）立项依据。

《蚌埠市提升农村基层党建与服务经费保障实施办法》（蚌农组字〔2016〕1号）

《经开区离任村干部生活补助工作的实施方案（试行）》（蚌经区办[2014]26号）

（3）实施主体。

蚌埠经济开发区工作委员会组织部

起止时间。

2023年1月至2013年12月。

（5）项目内容。

1、按照《蚌埠市提升农村基层党建与服务经费保障实施办法》（蚌农组字〔2016〕1号）文件要求，2023年全年共需58万元。

2.根据《经开区离任村干部生活补助工作的实施方案（试行）》（蚌经区办 [2014]26号）要求，要对建国以来累计在村任职3年以上（含3年）、正常离任且年满60周岁的村“两委”干部按月发放补助。每人每月发放15万元左右补助。按照此标准，2023年共需要60万元的预算。

3.根据省委组织部《关于建立健全软弱涣散基层党组织整顿工作长效机制的意见》（组通字〔2014〕53号）要求，整顿软弱涣散村党组织经费10万元。

4.根据《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施方案》（蚌组字〔2019〕10号）文件要求，对当年列入省“百千万”工程的重点扶持村,按不低于每村50万元的标准,在中央及省级财政一次性补助30万元基础上,市级财政每村配套补助10万元，不足部分由县(区)财政承担；列入市县(区)重点扶持村，按不低于每村50万元的标准，市级财政每村补助20万元，不足部分由县(区)财政承担。全区拟扶持村3个，每个村区级需匹配扶持资金20万元，共计60万元。

5.根据转发《安徽省选派干部管理办法》的通知（蚌组通字〔2021〕14号）要求，为经开区长淮卫镇陈郢村3名选派干部拨付办公经费（每名选派干部每年办公经费1万元）和生活补助（每人每月1500元），共计10万元。

以上合计198万元。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算198万元，主要用于农村基层党组织建设、离任村干部补助发放费用等。

（7）绩效目标表。

17、金融服务与保障专项

（1）项目概述：支付企业上市挂牌奖励和首发或增发股份融资奖励620万、缴纳市融资担保基金200万、缴纳蚌埠市中小微企业贷款风险代偿资金池100万、缴纳蚌埠市中小微企业应急纾困保障资金100万

（2）立项依据：1、根据《蚌埠市地方金融监管局 蚌埠市财政局关于印发《蚌埠市产业扶持政策清单实施细则（金融监管局部分） 》的通知》蚌金〔2022〕25 号；2、根据《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市融资担保基金设立方案的通知》（蚌政办秘〔2019〕61号）要求；3、根据《蚌埠市人民政府关于印发蚌埠市中小微企业贷款风险补偿资金池管理办法（试行》的通知（蚌政办〔2020〕1号）；4、根据《蚌埠市关于建立健全中小微企业资金要素服务保障机制纾解资金难题的实施方案（征求意见稿）》文件要求。

（3）实施主体：蚌埠经济开发区财政金融局

（4）起止时间：2023年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容：支付企业上市挂牌奖励和首发或增发股份融资奖励620万、缴纳市融资担保基金200万、缴纳蚌埠市中小微企业贷款风险代偿资金池100万、缴纳蚌埠市中小微企业应急纾困保障资金100万

（6）年度预算安排：1020万元

（7）绩效目标。

18.“审计购买服务专项”项目。

（1）项目概述：为完成审计全覆盖，做到部门、单位、项目审计全覆盖，开展政府投资工程类项目、财务审计项目等支付第三方协审单位审计费用。

（2）立项依据：依据《蚌埠经济开发区加强完善审计全覆盖工作的实施意见》（蚌经区﹝2018﹞101号），管委会赋予审计职能。

（3）实施主体：蚌埠经济开发区财政金融局

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：为加强审计工作支付第三方协审单位费用

（6）年度预算安排：300万元

（7）绩效目标：