辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）、依据法律法规、和有关规定，制定阜新高新技术产业开发区行政管理规定。

（二）、编制阜新高新技术产业开发区经济和社会发展规划及计划，并组织实施。

（三）、根据所在地城市规划、土地利用规定和审批权限，依法以进行阜新高新技术产业开发区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作。

（四）、按规定权限审批和审核在阜新高新技术产业开发区内的投资项目。

（五）、建设和管理阜新高新技术产业开发区的各项基础设施、公共设施。

（六）、依法管理阜新高新技术产业开发区的财政、税收、国有资产、环境保护和社会治安等工作。

（七）、组织兴办和管理阜新高新技术产业开发区的有关社会公益事业。

（八）、保障阜新高新技术产业开发区内的企业依法自主经营。

机构设置：党群工作部、办公室、经济运行及发展和统计管理部、科学技术创新管理部、财政管理部、建设管理部、商务管理部、综合应急管理部。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会本级

2.辽宁省阜新市高新技术产业开发区沙海管理委员会

3.辽宁省阜新市高新技术产业开发区下洼子管理委员会

4.辽宁省阜新市高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会

5.辽宁省阜新市高新技术产业开发区环境卫生管理站

6.辽宁省阜新市高新技术产业开发区实验小学

第二部分辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算报表(见附件)

附件：阜新高新技术产业开发区2020年度部门决算公开表.xls

第三部分辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6448.05万元，包括：

1.财政拨款收入6448.05万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4932.61万元，政府性基金收入1515.44万元。国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。本年无结转和结余。

与上年相比，今年收入减少1002.24万元，降低13.45%，主要原因：压缩成本运行。

（二）支出总计6448.05万元，包括：

1.基本支出4573.18万元，占支出总计的70.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3027.84万元，对个人和家庭的补助支出173.88万元，商品和服务支出1261.58万元，资本性支出109.88万元。

2.项目支出1874.87万元，占支出总计的29.08%。主要包括义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他社会保障和就业、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿、补助被征地农民等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

与上年相比，今年支出减少1002.24万元，降低13.45%，主要原因：压缩运行成本。

（三）年末结转和结余0万元。

本年无结转和结余。与上年相比无变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出6448.05万元，其中：基本支出4573.18万元，项目支出1874.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少1002.24万元，降低13.45%，主要原因：压缩运行成本。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出6448.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3297.30万元，占51.14%；教育支出379.18万元，占5.88%；社会保障和就业支出226.71万元，占3.51%；医疗卫生与计划生育支出157.25万元，占2.44%；城乡社区支出2026.34万元，占31.43%；农林水支出38.66万元，占0.6%；住房保障支出198.42万元，占3.08%；其他支出124.18，占1.92%。

1.一般公共服务支出3297.30万元，具体包括：

（1）行政运行2775.11