芜湖市繁昌区田家炳中学2023年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育方针和法律法规，研究拟定全校教育教学发展规划。

（二）根据地方政府及上级主管部门的要求，研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学制度与方法的改革。

（三）管理和指导学校开展基础教育工作，确保普及九年义务教育顺利开展。

（四）管理学校教育经费，执行各项财务管理制度。

（五）负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，配合做好社会治安综合治理及安全保卫工作。做好上级部门交办的各项其他工作。

（六）做好上级部门交办的各项其他工作。

二、单位预算构成

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）继续落实疫情防控期各项文件规定，根据疫情防控相关文件要求，结合学校制订的制度来开展相关工作。以义教优质均衡创建为契机，以教育教学工作为中心，坚持“文化育人，质量兴校，和谐发展”的办学理念，培养学生的实践能力和创新精神；以“办有品质的学校，做有品质的老师，育有品质的学生”为工作重点，加强教师的专业化发展，形成“诚毅谦雅、立己达人”的校园文化和学校精神；狠抓常规管理，确保学校的稳定和安全，积极构建和谐的教育环境，努力培育“有温度的情感校园”，办人民满意的优质均衡教育。

（二）2023年度具体完成以下各项工作：

1.继续做好疫情防控各项工作，以义教优质均衡创建为契机，实现疫情防控和学校教育教学双丰收；

2.保障和维护校园安全，构建安全、文明、和谐的校园环境；

3.以义教优质均衡发展为标准，进一步做好校园文化规划建设，提升校园文化品味：“弘扬诚毅精神，培育谦雅气质，精心打造有温度的情感校园”；

4.大力推进师资建设工程，强师德、提师能，建设科研型的高素质教师人才队伍；

5.着眼教育教学质量的提高，努力开展优质均衡教育，力争实现高质量的办学宗旨。

第二部分 2023年单位预算表

单位表1

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年收支总表

单位：万元

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年收入总表

单位：万元

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年支出总表

单位：万元

单位表4

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年财政拨款收支总表

单位：万元

单位表5

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年一般公共预算支出表

单位：万元

单位表6

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位表7

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：“芜湖市繁昌区田家炳中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位表8

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年项目支出表

单位：万元

注：“芜湖市繁昌区田家炳中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。单位表10

单位表11

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市繁昌区田家炳中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市繁昌区田家炳中学2023年收支总预算2787.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年收入预算2787.37万元，其中，本年收入2787.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2787.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2787.37万元，占100%，比2022年预算增加245.60万元，增长9.66%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年支出预算2787.37万元，比2022年预算增加245.60万元，增长9.66%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。其中，基本支出2787.37万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年财政拨款收支预算2787.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2787.37万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2787.37万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出2134.10万元，占76.56%；进修及培训支出15.65万元，占0.56%；社会保障和就业支出201.16万元，占7.22%；卫生健康支出187.07万元，占6.71%；其中事业单位医疗109.13万元，占3.92%，公务员医疗补助77.95万元，占2.80%；住房保障支出265.04万元，占9.51%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年一般公共预算支出2787.37万元，比2022年预算增加245.60万元，增长9.66%%，增长原因主要是人员增资、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2134.10万元，占76.56%；进修及培训支出15.65万元，占0.56%；社会保障和就业支出201.16万元，占7.22%；卫生健康支出187.07万元，占6.71%；其中事业单位医疗109.13万元，占3.92%，公务员医疗补助77.95万元，占2.80%；住房保障支出265.04万元，占9.51%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算2188.45万元，比2022年预算减少2.75万元，下降0.13%，下降原因主要是教师人员减少转退休。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算15.65万元，比2022年预算减少0.16万元，下降1.01%，下降原因主要是在职教师人员减少转退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算201.16万元，比2022年预算增加156.65万元，增长351.94%，增长原因主要是退休人员增多和提高了社会保障就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算109.13万元，比2022年预算增加27.17万元，增长33.15%，增长原因主要是人员增资，基数增大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算77.95万元，比2022年预算增加19.34万元，增长33.00%，增长原因主要是人员增资，基数增大。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算179.56万元，比2022年预算增加42.55万元，增长31.06%，增长原因主要是人员增资，基数增大。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算85.47万元，比2022年预算增加2.80万元，增长3.39%，增长原因主要是人员增资，基数增大。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年一般公共预算基本支出2787.37万元，其中，人员经费2722.65万元，公用经费64.72万元。

（一）人员经费2722.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费64.72万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

（二）项目绩效目标情况。

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年预算中无项目支出，故无项目绩效自评。

（三）机关运行经费。

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）政府采购情况。

芜湖市繁昌区田家炳中学2023年政府采购预算0万元，增长（下降）0%。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，芜湖市繁昌区田家炳中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023年，芜湖市繁昌区田家炳中学0个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款0万元，其中一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。扫一扫在手机打开当前页